Dipartimento Amministrazione - Chi fa cosaMissioni e rimborsi speseMissioni e Rimborsi Spese per missione - Personale dipendente docente e ricercatore

Missioni e Rimborsi Spese per missione Personale dipendente docente e ricercatore

NORMATIVA

• Regolamento Missioni e rimborsi spese (D.R n. 1222 del 12/11/2013, prot. n. 76803)

 

CHI

Personale docente e ricercatore strutturato afferente al Disei

 

PROCEDURA

Prima di partire:   

Richiedere l'Autorizzazione a compiere la missione per via telematica, accedendo con le proprie credenziali di Ateneo al sito https://websol.unifi.it/missioni/

 

Indicare nel Modulo on-line di richiesta autorizzazione a compiere la missione :  

•  località di missione (distante più di 10 KM dalla sede di servizio e se in località  raggiungibili in meno di 90 minuti non è previsto rimborso per alloggio salvo eccezione di economicità);
•  descrizione dell’oggetto della missione (indicare anche l’Ente/azienda presso il quale si svolge);
•  giorno ed ora presunta di inizio e fine missione (non può essere inferiore a 4 ore);
•  importo presunto - fondo sul quale deve gravare la spesa - assegnatario fondi;
•  mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari (MEZZO PROPRIO - TAXI EXTRAURBANO);

 

Richiesta di anticipo

Deve essere effettuata per via telematica al momento della richiesta di autorizzazione.

Possono essere anticipate spese di viaggio - spese di alloggio - iscrizione a convegni

Devono essere allegati i preventivi o i giustificativi di spesa.

 

Rimborso forfettario (trattamento alternativo di missione)

E’ previsto solo per missioni all’estero ed è soggetto a tassazione.

 

L’autorizzazione del Direttore alla missione viene comunicata con "Messaggio PEC da Missioni On-Line" indirizzato al richiedente.

 

Nel caso in cui dalla richiesta di autorizzazione al momento della partenza intercorrano meno di 4 giorni lavorativi è utile selezionare la modalità “Urgente” per avere la sicurezza che l’autorizzazione del Direttore e la copertura assicurativa sia effettiva entro la data di partenza.

 

In missione:         

In missione ricordare di conservare tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio che devono essere presentati IN ORIGINALE e devono essere BEN LEGGIBILI data - ora - luogo - soggetto emittente e intestatario delle ricevute.

Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altro soggetto.

Per i limiti di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del  Regolamento missioni e rimborsi spese.

Tabella LIMITI DI SPESA RIMBORSABILI PER MISSIONI La tabella è solo a titolo semplificativo con le principali spese di missioni.

 

Terminata la missione:      «RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE»

Consegnare il modulo di Richiesta rimborso spese per missione (1 pagina di dettaglio - 2 pagine di dettaglio) debitamente compilato e firmato al personale amministrativo di dipartimento insieme alle ricevute e ai documenti di spesa in originale (salvo il caso di biglietto acquistato on-line) e agli attestati di partecipazione o in mancanza di questi compilare il modulo di Autocertificazione di partecipazione.

 

 

MODULISTICA

• Richiesta rimborso spese per missione con 1 pagina di dettaglio o 2 pagine di dettaglio
• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà/Autocertificazione di partecipazione
• Dichiarazione sostitutiva scontrino pasto - E’ prevista l’autocertificazione di scontrini “non parlanti” per un massimo di 10 euro al giorno.

 

Referente:

Domenico Veggia