Trasferte e Rimborsi Spese per trasferta - Personale esterno
NORMATIVA
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Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese (D.R n. 36/2024, prot. n. 5468 del 09/01/2024)
- Linee guida missioni/trasferte - Rev. 01 del 30/04/2026 (D.D n. 977/2026, Prot. n. 134277 del 27/05/2026) (Documento interpretativo del Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese dell’Università degli Studi di Firenze in vigore dal 10/1/2024)
- FAQ – Missioni e Trasferte
CHI
- Soggetti esterni all'Università degli Studi di Firenze (Art. 2, comma 1, lettera e) del Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese)
- Altri soggetti che non hanno accesso all'applicativo U-WEB Missioni
PROCEDURA
Prima di partire: «AUTORIZZAZIONE Attività fuori sede e rimborso spese per esterni»
Per i soggetti esterni, l’autorizzazione al rimborso delle spese sostenute per la trasferta, dovrà pervenire al referente di Dipartimento, firmata dal soggetto responsabile dei progetto di ricerca, preferibilmente 5 giorni lavorativi prima della data di partenza.
La trasferta è autorizzata dal Direttore di Dipartimento che ha conferito l'incarico al soggetto esterno.
Durante la trasferta
Conservare con cura tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio inerenti la trasferta, in quanto ai fini della richiesta di rimborso, devono essere presentati in originale. Nei documenti di spesa devono essere BEN LEGGIBILI: data, ora, luogo, soggetto emittente e intestatario.
Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altro soggetto.
Per i massimali di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese.
Al rietro dalla trasferta «RICHIESTA RIMBORSO SPESE - SOGGETTI ESTERNI»
La richiesta di rimborso spese deve essere presentata, individualmente dal soggetto autorizzato a compiere la trasferta, al referente di dipartimento, consegnando il modulo di Richiesta rimborso spese soggetti esterni, debitamente compilato e firmato, insieme alle ricevute e ai documenti di spesa IN ORIGINALE (salvo il caso di biglietto elettronico acquistato on-line) e al giustificativo attestante la presenza in loco. In mancanza di questo attestato, compilare e consegnare anche il modulo Autocertificazione di partecipazione.
MODULISTICA
La modulistica è scaricabile dalla sezione Modulistica personale docente e ricercatore nell'Area intranet del portale Unifi (accesso con credenziali Unifi) oppure è possibile richiederne l'invio al referente di Dipartimento.
- Autorizzazione al rimborso delle spese di soggetti esterni
- Richiesta rimborso spese soggetti esterni
- Autocertificazione di partecipazione (Area riservata DiSEI - Accesso limitato)
- Autocertificazione spese per i pasti - E’ prevista l’autocertificazione di scontrini “non parlanti” (cioè senza l'indicazione dell'alimento consumato) per un massimo di 25 euro al giorno.
Referente
Ultimo aggiornamento
17.06.2026